La agencia, como parte del proceso de control y registración de sus comprobantes, puede encontrar errores formales en la factura o documentos adjuntos o de entrega del servicio o bien adquirido, por lo cual existe la alerta para que usted pueda ver qué comprobantes se encuentran devueltos o rechazados por la agencia que solicitó el trabajo.

El usuario recibirá una notificación vía mail donde le van a indicar el o los comprobantes que tienen el problema y el motivo.

Debajo te mostramos un texto de ejemplo:

Cuando se ingrese al portal se brinda una serie de alertas que permiten identificar rápidamente y tomar una acción para reparar el inconveniente.

A través de esta alerta se muestran los comprobantes rechazados e indica la cantidad que existen. Además, se podrá presionar sobre la misma para que se pueda ver el listado y en la columna Estado, se podrá ver el estado del comprobante.

El rechazo puede tener como origen diferentes razones. A continuación, se mencionan algunas razones por las cuales su gestión podría ser rechazada:

•Documentación soporte incompleta.

•Documentación soporte ilegible.

•Orden incorrecta.

Considere que pueden presentarse otros motivos de rechazo y que el trámite de registro de su comprobante puede variar, ya que depende del tiempo que se pueda tomar en solventar la situación por la cual se rechazó el documento.

En la ventana, cuando se visualizan los comprobantes sobre la derecha de cada uno de estos, va a encontrar los siguientes iconos:

Editar: podrá visualizar la información para editar ciertos campos o agregar archivos.

Reclamos: podrá realizar reclamos/consultas sobre sus comprobantes.

Eliminar: (elimine comprobantes en estado rechazado dependiendo del tipo de rechazo). Para efectos de los rechazos usted debería utilizar solamente los íconos de editar y eliminar dependiendo de la situación.

¿Por qué esto? Por ejemplo:

✓Si el motivo de rechazo fue por documentación incompleta (se nos olvido adjuntar soportes, como el acuse de hacienda para efectos de Costa Rica o testigos, para efectos de México) se debe seleccionar el documento y utilizar el ícono de "Visualizar", que edita el comprobante y agrega los archivos que hagan falta, lo mismo aplica si el caso fuera porque hay soportes ilegibles.

✓Si el motivo de rechazo fue porque seleccionó una orden incorrecta, ya sea por moneda o porque seleccionó varias órdenes que suman el total del comprobante, usted debe seleccionar el comprobante y utilizar el ícono de "Eliminar", esto porque las órdenes que usted seleccionó corresponden a otros servicios que usted esta brindado o esta por brindar. Al eliminar el comprobante esas órdenes se liberan y usted puede volver a cargar el documento y seleccionar la orden correcta.

Si usted hace click en la opción de "Editar" podrá ver la información del motivo. Debajo mostramos un ejemplo: